1.工程设计图(无设计图必须提供竣工图)
2.工程项目预算书(必须有造价咨询服务单位的签章)
3.工程招投标资料(或竞争性谈判纪要或直接委托书)
4.工程项目合同书(包含对措施项目的约定;对预算书开列项目及调整、各项费率的调整的约定)
5.材料价格签证单(包含材料的规格、型号、品牌、价格签证)
6.开工令(必须在开工前确认选用进场材料的规格、型号、品牌、价格签证方可开工)
7.主要材料入场签证表(包含材料的规格、型号、品牌)
8.计日工签证表(无计日工不必提供)
9.现场签证单(无变更不必提供)
10.施工过程的图片资料(要反映施工前后效果和施工过程,特别是隐蔽工程必须有)
11.工程计量申请(核准)表(必须满足以上条件方可组织验收)
12.工程竣工验收意见或记录(工程质量是否合格,工程量是否跟竣工图一致)
13.工程竣工图(如与设计图一致则不必提供)
14.工程结算书
以上所需提供仅限3万元以上50万元以下的零星修缮工程项目(50万以项目上按审计服务单位要求提供)
附件:1.计日工表
2.现场签证单
3.主要材料价格签证单
4.主要材料入场签证表
普洱学院审计处
2023年12月5日